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Nº Contrato: 28201/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Educação
AQUISICAO DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENTREGA CONTINUA.
28201
2020
20200506
05/05/2020
31/12/2020
Secretaria de Educação
09.073.628/0001-91
AQUISICAO DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENTREGA CONTINUA.
EDVAN BEZERRA DE SOUZA 00814051464
22.220.953/0001-06
R$ 12.750,00
Nº Contrato: 28201/2020
Órgão Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENTREGA CONTINUA.
28201
2020
20200505
05/05/2020
31/12/2020
Prefeitura Municipal de Monteiro
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENTREGA CONTINUA.
EDVAN BEZERRA DE SOUZA 00814051464
22.220.953/0001-06
R$ 12.750,00
Nº Contrato: 28101/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
28101
2020
20200525
25/05/2020
24/07/2020
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
HS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES
24.383.582/0001-09
R$ 30.000,00
Nº Contrato: 27102/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
27102
2020
20200522
22/05/2020
21/06/2020
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
28.397.038/0001-69
R$ 9.032,00
Nº Contrato: 27101/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
27101
2020
20200522
22/05/2020
21/06/2020
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
12.040.718/0001-90
R$ 19.050,00
Nº Contrato: 26102/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
26102
2020
20200515
15/05/2020
14/06/2020
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
28.397.038/0001-69
R$ 19.500,00
Nº Contrato: 26101/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
26101
2020
20200515
15/05/2020
14/06/2020
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ESSA MUNICIPALIDADE CONTRA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.
GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
12.040.718/0001-90
R$ 26.972,00
Nº Contrato: 26003/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, FORNECIMENTO CONTÍNUO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
26003
2020
20200512
12/05/2020
31/12/2020
Secretaria de Desenvolvimento Social
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, FORNECIMENTO CONTÍNUO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
IRINEU BEZERRA DE LIMA
09.476.941/0001-70
R$ 181.338,50
Nº Contrato: 26003/2020
Órgão Contratante: TERMO DE CONTRATO Nº 26.0.03/2020
26003
2020
20200507
12/05/2020
31/12/2020
TERMO DE CONTRATO Nº 26.0.03/2020
IRINEU BEZERRA DE LIMA
09.476.941/0001-70
R$ 181.338,50
Nº Contrato: 26002/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, FORNECIMENTO CONTÍNUO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
26002
2020
20200512
12/05/2020
31/12/2020
Secretaria de Desenvolvimento Social
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, FORNECIMENTO CONTÍNUO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
IRINEU BEZERRA DE LIMA
09.476.941/0001-70
R$ 121.606,60
Nº Contrato: 26001/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, FORNECIMENTO CONTÍNUO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
26001
2020
20200512
12/05/2020
31/12/2020
Secretaria de Desenvolvimento Social
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, FORNECIMENTO CONTÍNUO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
IRINEU BEZERRA DE LIMA
09.476.941/0001-70
R$ 143.472,10
Nº Contrato: 25201/2020
Órgão Contratante: Secretaria de Educação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
25201
2020
20200813
13/08/2020
31/12/2020
Secretaria de Educação
09.073.628/0001-91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA
02.914.690/0001-10
R$ 49.025,00
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